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序号 |
质量制度名称 |
条款号 |
序号 |
质量制度名称 |
条款号 |
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1 |
质量目标管理制度 |
3.2.4 |
2 |
文件管理制度 |
3.5.3 |
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3 |
记录管理制度 |
3.2.5 |
4 |
人力资源管理制度 |
5.1.1 |
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5 |
机具管理制度 |
6.1.1 |
6 |
工程项目投标及工程承包合同管理制度 |
7.1.1 |
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7 |
建筑材料、构配件和设备管理制度 |
8.1.1 |
8 |
分包管理制度 |
9.1.1 |
|||||
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9 |
项目施工质量管理制度 |
10.1.1 |
10 |
施工质量检查制度 |
11.1.1 |
|||||
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11 |
质量问题处理制度 |
11.4.1 |
12 |
建立试验、检测管理制度 |
11.3.1 |
|||||
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13 |
质量事故责任追究制度 |
11.4.4 |
14 |
质量管理自查与评价制度 |
12.1.1 |
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15 |
质量信息管理和质量管理改进制度 |
13.1.2 |
16 |
员工绩效考核制度 |
5.2 |
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形成六个文件 |
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序号 |
形成文件名称 |
条款号 |
序号 |
形成文件名称 |
条款号 |
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1 |
质量方针和目标在《管理手册》中 |
3.2.3 |
2 |
质量管理体系的说明《管理手册》 |
3.3.3 |
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3 |
质量管理部门和岗位质量管理职责和权限，《岗位职责和任职要求》 |
4.2.3 |
4 |
相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，在《管理手册》中 |
4.3.3 |
|||||
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5 |
质量管理岗位相适应的任职条件岗位职责和任职要求》 |
5.2.1 |
6 |
设计结果文件 |
10.3.2 |
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二十三处要形成记录 |
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序号 |
形成记录名称 |
条款号 |
记录名称 |
归口部门 |
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1 |
施工企业应对培训效果进行评价，并保存相应的记录 |
5.3.3 |
培训记录和考核 |
经理工作部 |
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2 |
施工企业应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录 |
6.2.2 |
供方调查评价表 |
物资供应处 |
||||||
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3 |
施工企业应对施工机具进行验收，并保存验收记录 |
6.2.4 |
设备验收记录 |
生技部 |
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4 |
施工企业对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。 《 特种设备安全监察条例》特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查，并作出记录 |
6.3.1 |
设备保养记录 设备检修记录等 |
生技部 |
||||||
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5 |
保存合同评审、投标和签约的相关记录。 |
7.2.2 |
投标评审记录 合同评审记录 |
市场开发部 |
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6 |
施工企业应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录（合同交底记录） |
7.3.1 |
合同交底记录 |
市场开发部 |
||||||
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7 |
对合同履约情况进行分析和记录 |
7.3.3 |
合同履约记录 |
市场开发部 |
||||||
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8 |
供应方的评价、选择和再评价的记录。 |
8.2.4 |
供方调查评价表 合格供方名录 供方业绩评定表 |
物资供应处 |
||||||
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9 |
建筑材料、构配件和设备进行验收记录。到供应方的现场进行验证记录。 |
8.3.1 |
进货验收记录 设备开箱记录 |
物资供应处 生技部 |
||||||
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10 |
验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理记录 |
8.3.2 |
不合格处理单 |
生技部 |
||||||
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11 |
确验收建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录 |
8.4.4 |
材料发放记录 出/入库单 |
物资供应处 |
||||||
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12 |
发包方提供的顾客财产做好记录 |
8.5.2 |
顾客财产记录 |
生技部 |
||||||
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13 |
依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收 |
9.3.2 |
分包工程验收记录 |
生技部 |
||||||
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14 |
对分包方的履约情况进行评价并保存记录 |
9.3.3 |
分包方评审记录 分包方履约情况记录 |
市场开发部 |
||||||
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15 |
施工设计：对变更可能造成的施工质量影响进行评审，并保存相关记录。 |
10.3.3 |
无 |
无 |
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16 |
按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。 |
10.4.3 |
技术交底记录 |
项目部 |
||||||
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17 |
施工过程中的质量管理记录 |
10.5.5 |
施工过程相关记录 |
项目部 |
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18 |
工程资料的形成应与工程进度同步。施工企业应按规定及时向有关方移交相应资料 |
11.3.3 |
施工过程相关记录 |
项目部 |
||||||
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19 |
质量问题的处理和验收记录 |
11.4.4 |
整改通知及反馈 |
项目部 安监部 |
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20 |
检定校准记录应予以保存 |
11.5.1 |
计量设备检定合格证 |
生技部 |
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21 |
对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。 |
12.2.3 |
内部审核不符合报告 |
经理工作部 |
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22 |
保存监督检查和审核的记录 |
12.2.5 |
内部审核报告 |
经理工作部 |
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23 |
施工企业应按规定保存质量管理改进与创新记录 |
13.3.3 |
改进措施记录 |
经理工作 |
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